Budget 2027

Kun platformen er regnet med. Onboarding, hardware-leje og on-site er prissat i prismodellen, men de tælles ikke som indtægt, før en kunde faktisk har valgt dem. Ved tre nye festivaler ville de lægge 1.500.000 oveni og flytte året fra −1.680.000 til −180.000. Den øvre ende er ikke budget.

Tre nye mangler 1.680.000. Jelling alene mangler 1.937.000. Der skal seks til, eller fire hvor den ene er Jelling.

2027 ender på −2.416.000, hvis vi kun når Skive og Nibe, hvilket er det realistiske. 2028 lander på −1.043.000 med Nibe og Jelling, og på +270.000 hvis alle fire lander.

Tilbage til os er platformsprisen minus alt, hvad netop den kunde koster: hardware, verifikation, PSP, software, hosting, MitID og armbånd. Freelancerne er ikke trukket fra her, fordi de er en fast pulje for hele året og ikke en omkostning pr. kunde. Tillæg er ikke regnet med nogen steder på denne side. Terminalerne er ikke et tillæg: de er med i platformsprisen, fordi det er den samme enhed, der tager betaling i baren og scanner ved indgangen.

“Hvor svært” går fra 1 til 5. 1 er kort vej ind og ingen billetkontrakt at komme ud af. 5 er koncernejet, udenlandsk eller låst i kontrakt. Ringsted betaler 38 kr. pr. aktiv gæst mod listeprisens 49, og der er kun 27 kr. pr. gæst tilbage til os. De betaler ikke tillæg. Stifter-prisen dækker det hele, inklusive onboarding og on-site team, fordi Ringsted er det sted, vi afprøver nyt, før det rammer en kunde, der ikke har bedt om at være forsøgskanin. Det koster os 224.000 om året, og det er en post, vi får noget for.

Kolonnen til højre er kun det, vi har kilde på: billetleverandør og POS fra festivalernes egne sider, regnskabstal fra deres årsrapporter, og hvem der har en dialog i gang. Ingen antagelser om relationer, vi ikke har fået bekræftet.

Under seks minutter pr. terminal for hele cyklussen. Min gamle model sagde 23 minutter, så de to fejl gik hver sin vej: fire gange for få terminaler, fire gange for lang tid pr. stk. Derfor holder on-site-priserne alligevel.

Udleveringen går hurtigt, fordi terminalerne går ud samlet pr. bod. Klargøringen er det eneste tal her, jeg ikke har målt.

Skaleret fra Ringsteds ene datapunkt: én bod pr. 230 gæster og 3,5 terminaler pr. bod. Det er et gæt, indtil vi har bodetal fra en festival mere. En festival med færre og større boder ville ligge lavere.

Terminalerne er med i platformsprisen og lejes ikke ud særskilt. Det er den samme enhed, der tager betaling i baren og scanner billetten ved indgangen, så festivalen slipper for at leje to slags udstyr af to leverandører. Kolonnen til højre er derfor et flådespørgsmål og ikke et indtægtsspørgsmål: hvor mange terminaler vi mangler at købe, hvis vi lander netop den festival.

Vi skal selv være der på de festivaler, vi afvikler. Terminalerne skal klargøres, køres ud, udleveres til boderne, hentes hjem igen og tælles op. Boderne og barerne skal undervises. Og der skal være folk på pladsen hele vejen igennem. Det er regnet med 6.500 kr. pr. freelancer pr. dag, 1.400 kr. i hotel og forplejning uden for Sjælland, og en terminal pr. 250 gæster.

Beløbene er hele niveau 3, altså klargøring, fragt, undervisning, folk på pladsen og optælling ved hjemkomst. De betales af de 2,5 mio. i freelancere og ligger ikke oveni. Ringsted plus tre nye i samme klasse bruger omkring 700.000 af puljen. Priserne, festivalen betaler for det, står i prismodellen.

De små festivaler er dyrest pr. gæst, fordi holdet skal af sted uanset hvad, og fordi Skive, Tønder, Nibe og Jelling alle ligger i Jylland med hotel og transport oveni.

Det er ikke prisen, der sætter loftet for, hvor mange vi kan tage. Det er, om vi kan være to steder på én gang. Datoerne herunder er de faktiske 2026-datoer. At de ligger samme weekend i 2027 er en antagelse, som skal tjekkes mod deres udmeldinger, før vi planlægger bemanding efter den.

Den portefølje, vi går efter, kolliderer ikke. Ringsted, Skive, Nibe, Musik i Lejet, Tønder og Jelling ligger på hver sin weekend. Ét rejsehold kan tage dem alle seks.

Faren ligger i den sidste uge af juni. Copenhell, Tinderbox, Thy Rock og Roskilde afvikles oven i hinanden. Lander vi mere end én af dem, skal vi have to hold på gaden samtidig, og så skal freelancepuljen op.

De 514.000 pr. festival er hardware, verifikation og PSP 318.000, software og hosting 150.000, chiparmbånd 34.000 og MitID og eID 12.000. Festhallens 206.000 er de samme poster i mindre skala. Hver ny festival på 17.000 gæster har cirka 25.500 aktive gæster og indbringer 1.250.000 for platformen, og tillæggene kommer oveni uden at være talt med.

Beslutningen er, at freelancerne hyres, før kontrakterne er i hus. Det er nødvendigt, fordi holdet skal være klar, når festivalen siger ja, og fordi de gode folk er væk, hvis vi venter til foråret. Men det betyder, at de 2,5 mio. er en fast udgift på linje med lønnen. De skal tjenes hjem, uanset hvor mange festivaler vi får.

Fordelingen er et skøn og skal holdes op mod de faktiske timer, når sæsonen er kørt.

Sporene køres september til december 2026, altså før dette budgetår overhovedet begynder. De står derfor ikke i tabellerne ovenfor. Men de skal stå et sted, og her er hvorfor.

Mit tidligere skøn var 600.000. Det rigtige tal er cirka 1.065.000: 760.000 til de fire freelancere, studentermedhjælperen, og 250.000 i hardware. Studentermedhjælperen er det eneste, der stadig mangler et præcist tal.

De 190.000 om måneden svarer til 2.280.000 på et helt år. Det er det tal, 2027-budgettet regner med, men aftalen med de fire rækker kun til december.

Tallene er mine skøn, ikke jeres. 250.000 svarer til cirka 360 timer, 225.000 til cirka 320. De skal erstattes med jeres egne estimater, før de bruges til noget. Listen er heller ikke komplet: den mangler de spor, der ikke er nævnt her.

To ting hedder selvbetjening og er ikke det samme. Den ene er festivalens eget team, der sætter billettyper og boder op uden os. Den anden er en fysisk stander, hvor gæsten selv tanker Beats. Den første gør onboarding billig, den anden er et produkt, vi kan leje ud.

Til at ramme antallet: Ringsted har 17.000 gæster. Skal en stander kunne klare en optankning på et minut, og kommer presset i nogle få timer omkring åbning og hovednavn, tager én stander nogle hundrede optankninger i den periode. Hvor mange gæster der reelt ville bruge den frem for appen, ved vi ikke, og det er dét tal, der bestemmer, om der skal bygges fire eller tolv.

De 250.000 i hardware dækker standeren og det øvrige udstyr, der skal købes i efteråret. Hvordan de fordeler sig mellem stander, flowmålere og andet, er ikke fastlagt.

Hardware er en investering, ikke en driftsudgift, og den optræder ikke i resultatopgørelsen ovenfor. Den rammer kassen, når den købes, og resultatet gennem afskrivninger over levetiden.

Flåden på 300 terminaler dækker én festival ad gangen. Ringsted bruger 260, Nibe ville kræve 305. Fire festivaler på én sommer virker, fordi de ligger på hver sin weekend.

Problemet var, at festivalen ikke kender gæstetallet, når de skriver under. Løsningen er ikke at vente med hele regningen til bagefter, men at dele den i to: et minimum, de trygt kan love, betalt i rater hen over billetsalget, og en slutafregning på det, der først kendes til sidst.

Tillæg, festivalen vælger til, faktureres i samme rytme: engangsydelser ved kontraktunderskrift, det vi leverer på pladsen i slutafregningen.

Minimum sættes til 80 % af sidste års faktiske gæstetal. For en festival på 17.000 er det 14.000 gæster, altså 1.400.000. Det er et tal, de kan love uden at gætte. Kommer der 17.000, afregnes de sidste 3.000 bagefter. Er det en ny festival uden historik, bruges 80 % af deres eget budget.

Tallene er kun platformen ved tre nye festivaler. Kassen er under nul i fem af årets måneder og ender på 2.744.000 i minus, hvilket er de 1.065.000 fra efteråret plus årets 1.679.000.

Et gensalg koster os 9,50 kr. fast, uanset beløbet: eID på begge parter, udbetaling, support og PSP’ens faste gebyr. Oveni kommer 1,1 % af beløbet. Fordi omkostningen både er fast og procentvis, går det galt at vælge kun det ene: et lavt fast gebyr taber penge på de dyre billetter, og en ren procentsats taber penge på dagsbilletten.

Tallene er, hvad vi tjener pr. gensalg i kroner, efter vores egen omkostning er trukket fra. Røde tal betyder, at vi taber penge på handlen.

De 250.000 i budgettet nås ved 6,1 % gensalg blandt 68.000 gæster. Sat forsigtigt, så der er plads.

Udkast modtaget 18. august 2026. Vi får 30 % af overskuddet på kortindløsning, efter Visa og Mastercards omkostninger. Betinget af, at festivalen skifter indløser. Tallene er regnet på de faktiske satser i bilagenes Tabel 1, 2, 4 og 5.

Tommelfingerregel: cirka 0,15 % af kortomsætningen, altså omkring 3 kr. pr. gæst. Fire festivaler på Ringsteds størrelse giver omkring 210.000 om året, og vi laver ikke andet end at henvise.

Kun Ringsteds 17.000 gæster giver en fjerdedel af tallene. Ved 49 kr. og 5 % optag er det 250.000, altså det samme som gebyret ved gensalg. Ved 79 kr. og 10 % er det 806.000, altså mere end en hel ny festival lægger i kassen. Forskellen på de to er hele spørgsmålet, og den afgøres af, hvad abonnementet faktisk giver gæsten.

Alt på denne side er enten oplyst af jer, hentet fra en kilde, eller skønnet af mig. målt er talt eller aftalt. forventning er jeres egen planlægning, men ikke en kontrakt. skøn er mit gæt, og det må ikke bruges i et tilbud, før det er bekræftet.